Przejdź do treści
StayPark Suite · Pomoc
StayPark Suite · Pomoc
Zamknij menu
Szukaj w pomocy Ctrl K
Wprowadzenie Przewodniki Panel - obsługa Portal i aplikacje Wdrożenie i konfiguracja Integracje i API Nowości
Pomoc
Przewodniki
Magazyn
Przyjęcie dostawy od dostawcy

Przyjęcie dostawy od dostawcy

Od faktury dostawcy do towaru na stanie - jak przyjąć dostawę dokumentem PZ z cenami, partiami i opakowaniami zwrotnymi, jak oddać puste skrzynki i co zmienia się w stanach, wycenie i na kasie.

Obsługa
Kierownik

Zaktualizowano 2 listopada 2026

Na tej stronie
Podświetlone słowa z wyszukiwania: ()

Rano przyjeżdża hurtownia z napojami do baru: 10 zgrzewek soku w butelkach zwrotnych, 5 skrzynek i faktura. Ten przewodnik prowadzi od przygotowania danych, przez dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne), do chwili, gdy sok widać na stanie w panelu i na kasie.

Czego potrzebujesz

Uprawnienia:

  • Tworzenie dokumentów magazynowych warehouse_documents.create
  • Edycja dokumentów magazynowych warehouse_documents.edit
  • Zatwierdzanie dokumentów magazynowych warehouse_documents.confirm
Dostawa od dostawcy
  1. Szkic PZ Wybierasz magazyn, dostawcę i numer faktury.
  2. Pozycje Skanujesz towar, wpisujesz ilości i ceny z faktury.
  3. Opakowania Sprawdzasz skrzynki i butelki z kaucją.
  4. Zatwierdzenie Dokument dostaje numer, stany rosną.
  5. Skutki Wycena FIFO, stan na kasie, saldo kaucji u dostawcy.

Krok 1. Załóż szkic PZ

  1. Przejdź do Magazyn › Dokumenty magazynowe i kliknij Nowy dokument.
  2. W polu Typ wybierz PZ - Przyjęcie zewnętrzne, a w polu Magazyn - magazyn, do którego trafia towar.
  3. W polu Kontrahent wybierz dostawcę.
  4. Wpisz Numer dokumentu zewnętrznego z faktury (np. „FV/123/2026”) i Datę dokumentu zewnętrznego.
  5. Sprawdź Datę dokumentu - zwykle dzisiejszą - i kliknij Utwórz dokument.

Otworzy się karta szkicu. Szkic nie ma jeszcze numeru i nie zmienia stanów - możesz go spokojnie uzupełniać.

Krok 2. Dodaj pozycje z faktury

  1. Zeskanuj kod zgrzewki w polu Zeskanuj lub wpisz kod kreskowy... nad tabelą. Kod opakowania zbiorczego od razu wybiera artykuł i jednostkę „zgrzewka”.
  2. Bez skanera kliknij Dodaj pozycję i wyszukaj artykuł po nazwie, kodzie, EAN albo SKU.
  3. Wpisz Ilość w wybranej Jednostce, np. 10 zgrzewek. System przeliczy ją na sztuki.
  4. Wpisz cenę z faktury. Przełącznik Netto / Brutto wybiera, którą kwotę wpisujesz. Porównaj ją z podpowiedzią „Ostatnia cena zakupu netto”.
  5. Przy towarze z terminem wpisz Numer partii i Termin przydatności.
  6. Kliknij Dodaj pozycję w oknie i powtórz dla kolejnych pozycji.
Co to zmienia

Cena nabycia z PZ to podstawa wyceny FIFO. Każdy późniejszy rozchód - sprzedaż na kasie, RW, MM - bierze koszt z najstarszych dostaw. Zła cena na PZ zmienia koszt sprzedanego towaru i wartość magazynu - zob. Wycena FIFO.

Krok 3. Sprawdź opakowania zwrotne

Artykuł z przypisanymi opakowaniami dostaje pod sobą podpozycje Opakowanie zwrotne: butelki i skrzynki w cenie kaucji dostawcy, ze stawką „np”. Ich ilość wynika z ilości towaru.

Gdy dostawca przywiózł mniej skrzynek, niż wynika z towaru, kliknij Edytuj przy podpozycji i wpisz właściwą ilość. Wiersz dostanie oznaczenie „Ilość zmieniona ręcznie”.

Podsumowanie pokazuje osobno Wartość netto towaru i Kaucje za opakowania zwrotne, a Do zapłaty (brutto z kaucjami) - kwotę do porównania z fakturą.

Krok 4. Zatwierdź

  1. Sprawdź kolumnę Stan przed → po - pokazuje, jak zmieni się stan.
  2. Kliknij Zatwierdź.
  3. W oknie Zatwierdź dokument kliknij Zatwierdź dokument.

Dokument dostaje status Zatwierdzony i numer w numeracji operatora, np. PZ/FIRM/001/2026. Komunikat: „Dokument został zatwierdzony. Stany magazynowe zostały zaktualizowane.” Zatwierdzonego dokumentu już nie edytujesz - pomyłkę poprawisz korektą - zob. Korekta pomyłki w dokumencie.

Zwrot pustych opakowań dostawcy

Za tydzień kierowca zabiera puste skrzynki. Wystaw dokument WZ - Wydanie zewnętrzne do tego samego dostawcy, dodaj same opakowania z filtrem Rodzaj pozycji › Opakowania zwrotne i zatwierdź. Saldo kaucji u dostawcy zmniejszy się o zwrócone sztuki.

Co na co wpływa

Przed zatwierdzeniem PZ

Bar: sok 0 szt., butelki zwrotne 0 szt.

Po zatwierdzeniu PZ

Bar: sok 240 szt., butelki zwrotne 240 szt., skrzynki 5 szt. Saldo kaucji u dostawcy rośnie.

  • Stany - towar jest w Magazyn › Stany magazynowe, a ruch w Magazyn › Ruchy magazynowe z datą dokumentu.
  • Wycena - dostawa tworzy warstwę FIFO z ceną nabycia; zobaczysz ją w Magazyn › Wycena magazynu.
  • Kasa - stan dociera na kasę z synchronizacją. Na kasie podgląd w Narzędzia › Magazyn jest tylko do odczytu - dostaw nie przyjmuje się na kasie.
  • Kaucje - saldo opakowań z dostawcą widać na karcie opakowania, w zakładce Stan i salda kaucji.
  • Aplikacja pracownika - ten sam PZ założysz skanerem na kolektorze danych - zob. Aplikacja pracownika.

Częste problemy

„Dokument wymaga wskazania dostawcy.”

Szkic nie ma kontrahenta. Kliknij Edytuj dane dokumentu w menu karty i wybierz Dostawcę.

„Okres magazynowy … jest zamknięty - dokumentu z tą datą nie można zatwierdzić.”

Data dokumentu należy do zamkniętego miesiąca. Zmień Datę dokumentu na bieżącą albo poproś kierownika o ponowne otwarcie okresu.

„Data dokumentu nie może być późniejsza niż dzień zatwierdzenia.”

Nie zatwierdzisz dostawy z jutrzejszą datą. Zatwierdź ją w dniu dostawy.

„Brak aktywnego artykułu o kodzie „…”.”

Skaner odczytał kod, którego nie ma w katalogu. Dodaj kod do artykułu albo wybierz artykuł z listy.

„Artykuł „…” jest ewidencjonowany w jednostkach niepodzielnych (…). Wprowadź ilość całkowitą.”

Artykuł nie przyjmuje ułamków. Wpisz liczbę całkowitą albo wybierz inną jednostkę.

Powiązane

Brak wyników