Przejdź do treści
StayPark Suite · Pomoc
StayPark Suite · Pomoc
Zamknij menu
Szukaj w pomocy Ctrl K
Wprowadzenie Przewodniki Panel - obsługa Portal i aplikacje Wdrożenie i konfiguracja Integracje i API Nowości
Pomoc
Przewodniki
Sprzedaż i kasa
Zwrot dla klienta

Zwrot dla klienta

Jak przyjąć zwrot towaru, reklamację albo poprawić pomyłkę kasjera - na kasie z paragonem lub fakturą i w panelu dla sprzedaży z chmury - i jakie dokumenty powstają.

Kasjer
Obsługa
Kierownik

Zaktualizowano 2 listopada 2026

Na tej stronie
Podświetlone słowa z wyszukiwania: ()

Klient przychodzi z paragonem i oddaje niepotrzebny towar, reklamuje wadliwą rzecz albo zauważa, że kasjer nabił dwa ciastka zamiast jednego. Zakończonej sprzedaży się nie zmienia - zamiast tego zakładasz zwrot. System tworzy sprzedaż korygującą, wypłaca pieniądze i drukuje protokół albo zleca fakturę korygującą.

Czego potrzebujesz

Uprawnienia:

  • Zwrot sprzedaży sales.return
  • Zwrot inną formą niż zapłata payments.refund_other_method
  • Ewidencja zwrotów i reklamacji sales_returns.index
  • Paragon albo numer sprzedaży, paragonu lub faktury. Na kasie wystarczy zeskanować kod z dołu paragonu.
  • Do zwrotu gotówką - otwarta zmiana kasowa i dość pieniędzy w kasetce. Do zwrotu na kartę - terminal płatniczy.
  • Ustawienia zwrotów produktu i marki (podlega zwrotowi, termin zwrotu) - zob. Zwroty i reklamacje.

Gdzie zrobić zwrot

Sprzedaż powstała Zwrot robisz Wypłata
na kasie w lokalizacji na kasie tej lokalizacji, kafel Zwroty gotówka, karta albo pomniejszenie należności
w chmurze (panel, portal, sklep, PayU) w panelu, na karcie sprzedaży przelew albo zwrot przez PayU
Zwrot na kasie
  1. Sprzedaż Skanujesz kod z paragonu.
  2. Pozycje Wskazujesz, co i ile wraca.
  3. Rodzaj i wypłata Zwrot, reklamacja, pomyłka kasjera albo obniżka ceny.
  4. Zatwierdzenie Kasa wypłaca pieniądze i drukuje protokół.
  5. Dokument Protokół do podpisu albo faktura korygująca z chmury.

Zwrot na kasie

  1. Na pulpicie dotknij kafla Zwroty („Zwrot, reklamacja, pomyłka kasjera”). Otworzy się ekran Zwroty sprzedaży.
  2. Zeskanuj kod z paragonu albo dotknij pola i wpisz numer sprzedaży, paragonu, faktury lub nabywcę. Wybierz sprzedaż z listy.
  3. Wybierz Rodzaj: Zwrot, Reklamacja, Pomyłka kasjera albo Obniżka ceny.
  4. Przy pozycjach ustaw ilość przyciskami plus i minus albo dotknij Całość. Zwróć wszystko zaznacza całą sprzedaż. Przy Obniżce ceny wpisujesz Kwotę (zł) obniżki.
  5. Sprawdź DO WYPŁATY (z kaucjami, jeśli wracają opakowania) i wybierz Formę wypłaty. Domyślna jest oznaczona „(jak przy zakupie)”.
  6. Przy zwrocie na kartę najpierw wykonaj zwrot na terminalu płatniczym. Numer z terminala możesz wpisać w Numer potwierdzenia zwrotu z terminala (opcjonalnie).
  7. Wpisz Powód, np. „Klient zrezygnował z zakupu”.
  8. Dotknij Wykonaj zwrot, sprawdź okno Wypłacić …? i dotknij Zatwierdź zwrot.

Kasa zapisuje zwrot i pokazuje „Zwrot … zapisany - do wypłaty … (Gotówka)”. Przy gotówce wydaj pieniądze z szuflady. Przy paragonie drukuje się protokół do podpisu klienta - ponowny wydruk daje Drukuj protokół.

Co to zmienia

Rodzaj decyduje o protokole i o tym, czy zwrot w ogóle jest możliwy. Zwykły Zwrot blokuje produkt bez zwrotu albo miniony termin zwrotu - wtedy zostaje Reklamacja albo Pomyłka kasjera. Obniżka ceny to uznana reklamacja, przy której towar zostaje u klienta.

Paragon czy faktura

  • Sprzedaż z paragonem - powstaje protokół zwrotu (np. „Protokół zwrotu towaru / usługi”) do podpisu klienta.
  • Sprzedaż z fakturą - fakturę korygującą wystawia chmura po synchronizacji, w Fakturowni i KSeF. Na kasie widzisz „Fakturę korygującą wystawi system po synchronizacji z chmurą.”
  • Faktura z przelewem z terminem, który jeszcze nie wpłynął - forma wypłaty Pomniejszenie należności: bez wypłaty pieniędzy, nabywca zapłaci przelewem mniej. Kasa pyta chmurę o należność; bez połączenia tej formy nie ma.

Zwrot w panelu

Sprzedaż z chmury, np. zakup w sklepie internetowym opłacony przez PayU, zwracasz w panelu:

  1. Otwórz sprzedaż w Sprzedaż › Sprzedaż i kliknij Zwrot.
  2. Wybierz Rodzaj, sprawdź Formę wypłaty, wpisz ilości i Powód.
  3. Kliknij Zatwierdź zwrot.

Pełny opis, stany zwrotu i ewidencja: Zwroty i reklamacje.

Co na co wpływa

  • Magazyn - zwrócony towar wraca na stan magazynu.
  • Kasa - gotówka wychodzi z kasetki otwartej zmiany; widać to w księdze zmiany.
  • Klient - kasa unieważnia zwrócone niewykorzystane bilety, a po synchronizacji system koryguje punkty lojalnościowe i wykorzystanie promocji.
  • Ewidencja - wszystkie zwroty, z kas i z panelu, są w Sprzedaż › Zwroty i reklamacje.
  • Wpłaty na zamówienie nie zwraca się zwrotem - to rezygnacja z zamówienia - zob. Rozliczenie wpłat. Kasa wypłaca takie zwroty na ekranie Zwroty z rezygnacji.

Częste problemy

„Minął termin zwrotu (…) - możliwa reklamacja albo korekta pomyłki.”

Zwykły zwrot nie jest już możliwy. Wybierz Reklamacja albo Pomyłka kasjera, jeśli to pasuje do sytuacji.

„Produkt nie podlega zwrotowi (ustawienie produktu) - możliwa reklamacja albo korekta pomyłki.”

Produkt ma wyłączone przyjmowanie zwrotów. Zostaje reklamacja albo korekta pomyłki.

„Zwrot gotówki wymaga otwartej zmiany kasowej - pieniądze wychodzą z kasetki.”

Otwórz zmianę w module Kasa albo wypłać zwrot na kartę.

„Sprzedaż nie powstała na kasie - zwrot wykonuje się w panelu.”

To sprzedaż z chmury. Zwrot zrobi biuro w panelu.

„Sprzedaż należy do innej lokalizacji - zwrot wykonuje się tam, gdzie ją zawarto.”

Kasa widzi tylko sprzedaże swojej lokalizacji. Klient musi zwrócić towar tam, gdzie go kupił.

„Zwrot inną formą niż zapłata wymaga uprawnienia „Zwrot inną formą niż zapłata”.”

Klient płacił kartą, a chce gotówkę (albo odwrotnie). Wybierz formę jak przy zakupie albo poproś osobę z tym uprawnieniem.

„Sprzedaż nie jest domknięta - przed domknięciem wpłatę zwraca się na ekranie płatności.”

Sprzedaż jest nierozliczona. Otwórz ją na liście nierozliczonych i zwróć wpłatę z listy Operacje płatności.

Powiązane

Brak wyników